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CONTROL INTERNO
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, que establece que “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad”. A continuación se publican los informes correspondientes:

3. Informe Ejecutivo Anual  de Evaluación del Sistema de Control Interno

5. Auditorías Internas SIG

6. Auditorías De Gestión

Ciclo 2016

Evaluación Al Procedimiento PR-GC-02 Licitación Pública, Versión 7.0

Alcance OCI-20151350889203 De Evaluación Y Seguimiento A La Cuenta Contable De Inversiones E Instrumentos Derivados Y Al Protocolo De Seguridad

Cierre Auditoria DTC Memorando DTC 20153350166443

Informe De Auditoria Proceso De Gestión Social Y Participación Ciudadana - Segundo Semestre 2015 - I

Informe De Auditoria Proceso De Gestión Social Y Participación Ciudadana - Segundo Semestre 2015 - II

Auditoria Protocolo De Seguridad -Grabación De Llamadas Por El Período Comprendido Entre El 1 De Octubre Y 31 De Diciembre De 2015

Informe Acciones De Repetición - Comité De Conciliación

Informe Final De Auditoría Al Proceso Gestión Integral De Proyectos

Informe Preliminar De Auditoría Contrato 643 De 2015

Informe Final De Auditoría Al Proceso De Gestión Interinstitucional – Líder Del Proceso Y Líder Operativo - I

Informe Final De Auditoría Al Proceso De Gestión Interinstitucional – Líder Del Proceso Y Líder Operativo - II

Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras CP-EP-01-Evaluación Contrato N°1346 De 2014, Cuyo Objeto Es Estudios Y Diseños Y La Construcción Y-O Operación Y-O Conservación De Las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Restrepo En La Ciudad De Bogotá D.C.

Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras CP-EP-01-Evaluación Contrato No. 1347 De 2014, Cuyo Objeto Estudios Y Diseños Y La Construcción Y-O Operación Y-O Conservación De Las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Kennedy En La Ciudad De Bogotá D.C.

Remisión Informe Preliminar Auditoría Proyecto METRO

Evaluación Y Seguimiento A Actualización En El SIAC Para Contratos Y-O Convenios En Estado “Suspendido” - I

Evaluación Y Seguimiento A Actualización En El SIAC Para Contratos Y-O Convenios En Estado “Suspendido” - II

Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras - Liquidación De Contratos

Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras CP-EP-01-Evaluación Contrato N°1783 De 2014, Estudios Diseños Y Construcción De Las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Suba - Rincón, Ubicadas En Bogotá, D.C.

Informe Auditoría CTO 1877-2014 Bicicarriles Red Tintal

Informe De Auditoria Proceso Gestión Documental 2016

Informe Auditoría Proyecto METRO

Informe Final De Auditoría Al Proceso De Ejecución De Obras

• Auditoría Al Proceso De Gestión Del Talento Humano

Informe De Auditoria - Proceso De Gestión Legal

Informe Final De Auditoria Al Proceso Gestión De Valorización Y Financiación

Alcance Al Memorando OCI-20161350134743 Auditoría Al Proceso De Gestión De Valorización Y Financiación Asociado A La Gestión Documental De Expedientes Relacionados Con Las Actuaciones De La STJEF.

Informe De Asesoría Y Acompañamiento En Acciones Correctivas Y Preventivas Y Planes De Mejoramiento Internos Y Externos

Evaluación Y Seguimiento, La Información Contenida En El Sistema De Gestión Documental - ORFEO Relacionado Con Los Derechos De Petición - I

Evaluación Y Seguimiento, La Información Contenida En El Sistema De Gestión Documental - ORFEO Relacionado Con Los Derechos De Petición - II

Alcance Al Memorando OCI-20161350134743 Auditoría Al Proceso De Gestión De Valorización Y Financiación Asociado Al Subsistema De Gestión De Seguridad De La Información Y El Sistema De Información Valoricemos

Auditoria Proceso Gestión Legal - Componente Financiero

Informe De Seguimiento A La Implementación De La Ley 1712 De 2014

Auditoria Protocolo De Seguridad -Grabación De Llamadas Por El Período Comprendido Entre El 1 De Enero Y 30 De Junio De 2016

Asesoría Retención En La Fuente Practicada A Los Empleados Por Concepto De Salarios

Informe Auditoría Gestión Oficina Asesora De Planeación, Sobre Indicadores De Gestión IDU Al Corte De Junio 30 De 2016

Informe De Auditoría - Proceso De Gestión De Recursos Físicos

Informe Auditoría Proceso Conservación De La Infraestructura

Informe Final De Auditoría De Gestión Al Proceso Gestión De Tecnologías De Información Y Comunicación

Informe De Auditoría Proceso Diseño De Proyectos

8. Evaluación Presupuestal Por Dependencias

9. Informe Derechos de Autor Sobre Software de la DNDA