Instituto de Desarrollo Urbano

• Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Diciembre 2022

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, cuarto trimestre 2022  

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/12/2022
  

• Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Diciembre 2021

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, cuarto trimestre 2021

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/12/2021

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, primer trimestre 2022

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/03/2022

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, segundo trimestre 2022

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 30/06/2022 (Publicado el 11/08/2022)   

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, tercer trimestre 2022

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 30/09/2022

• Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Diciembre 2020  

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, cuarto trimestre 2020

• Anexo Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/12/2020

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, primer trimestre 2021

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/03/2021  

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, segundo trimestre 2021

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 30/06/2021

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 30/09/2021

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, cuarto trimestre 2019  

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/12/2019

• Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Diciembre 2019

• Plan de Mejoramiento Control Excepcional CGR 2019 -Troncal Carrera Séptima

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, primer trimestre 2020

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/03/2020

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, segundo trimestre 2020

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, tercer trimestre 2020

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 30/06/2020 

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, cuarto trimestre 2018  
  

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/12/2018

• Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Diciembre 2018

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, primer trimestre 2019

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/03/2019

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, segundo trimestre 2019  

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 30/06/2019

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, tercer trimestre 2019

• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 30/09/2019

  
  

• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, primer trimestre 2018
• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 31/03/2018
• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, segundo trimestre 2018
• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 30/06/2018
• Informe Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional, tercer trimestre 2018
• BD Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, corte 30/09/2018

• Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Diciembre 2016
• Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Noviembre 2017
• Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá Diciembre 2017
• Planes de Mejoramiento Interno IDU 2014 - 2018 (marzo)

Ciclo 2023

• Plan Anual de Auditoría 2023
• Plan Anual de Auditoría 2023 (modificación)
• Informe Seguimiento Directiva 008 de 2021– Vigencia 2022
• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones II Semestre de 2022
• Informe de Seguimiento a Metas PDD y a la Ejecución Presupuestal a 31/12/2022
• Informe Seguimiento Controles de Advertencia 2022-2023
• Informe de monitoreo Construcción Av. Boyacá (Ak 72) desde Av. San José (Ac 170) hasta Av. San Antonio (Ac 183). Contrato IDU-1777-2021)
• Informe de monitoreo Construcción aceras y ciclorruta de Calles 92 y 94 desde la Kr 7 hasta la Autopista Norte. Contrato IDU-1279-2020
• Informe de monitoreo Construcción Av. El Rincón desde Av. Boyacá hasta Kr 91 e intersección Av. El Rincón por Av. Boyacá. Contrato IDU-1550-2018
• Informe de monitoreo Construcción puente peatonal sobre Av. Laureano Gómez (AK 9) por Cl 112. Contrato IDU-215-2020
• Informe Auditoría Especial al Proceso de Gestión Predial y a la Gestión Integral de Pagos Asociados
• Informe Auditoría a la Oficina de Gestión Ambiental 2023

Ciclo 2022

• Plan Anual de Auditoría 2022
• Plan Anual de Auditoría 2022 (modificación)
• Informe Seguimiento Directiva 008 de 2021– Vigencia 2021
• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones II Semestre de 2021
• Informe de Monitoreo Construcción del patio La Reforma y obras complementarias - Contratos IDU-1712-2020 e IDU-1723-2020
• Informe de monitoreo Construcción aceras y ciclorutas autopista norte Contrato IDU-1640-2019
• Informe de monitoreo Construcciones Peatonales transversales Contrato IDU-1299-2020
• Informe de monitoreo Construcción Av Cra. 68. Grupo 7. Contrato IDU-351-2020
• Informe de monitoreo Construcción Corredor Ambiental Canal Córdoba Contrato IDU-1650-2019
• Informe de monitoreo Construcción Av. Tintal G2 Contrato IDU-1540-2018
• Informe de monitoreo Construcción adecuación a Transmilenio Av. ciudad de Cali tramo 1 Contrato IDU-1647-2020
• Informe de monitoreo Construcción de aceras y ciclorrutas de la calle 116 Contrato IDU-1286-2020
• Informe de monitoreo Conservación malla vial troncal Contrato IDU-1718-2021
• Informe de monitoreo Conservación malla vial no troncal Contrato IDU-1713-2021
• Informe de monitoreo Conservación malla vial rural G1 Contrato IDU-1732-2021
• Informe de monitoreo Conservación de puentes vehiculares Contrato IDU-1776-2021
• Informe final de monitoreo Contractual 2022
• Informe seguimiento Controles de Advertencia 2022
• Informe de Defensa Jurídica 2022
• Informe final seguimiento a Peticiones I semestre de 2022
• Informe final seguimiento a Peticiones II Semestre de 2021
• Informe final de Auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano 2022
• Informe final de Auditoría de cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022
• Informe final de Auditoría especial al proceso de Gestión Predial - Piedra Herrada 2022
• Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Legal 2022
• Informe final de Auditoría al Proceso de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación 2022
• Informe Auditoría Especial al Proceso de Gestión Predial

Ciclo 2021

• Plan Anual de Auditoría 2021

• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones II Semestre de 2020  
  

• Informe Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 678 de 2001 - ACCIONES DE REPETICIÓN, vig. 2020 

• Informe Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Gestión SST y medidas de Bioseguridad 2021

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Contractual 2021  

• Informe Auditoría al Proceso de Conservación de la Infraestructura 2021

• Informe Auditoría al proceso de Planeación Estratégica 2021

• Informe Seguimiento Controles de Advertencia 2020-2021

• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones I Semestre de 2021

• Informe de Monitoreo Ampliación estaciones Transmilenio Fase I y Fase II - Emergencia - Grupo 1. Contratos IDU-971-2020 e IDU-974-2020

• Informe de Monitoreo Ajustes a Estudios, Diseños y Construcción Av Laureano Gómez (Ak 9) desde Av San José (Ac 170) hasta Calle 193. Contratos IDU-1551-2017 e IDU-1572-2017

• Informe Auditoría Especial Contratos de Obra IDU-1626-2020 e IDU-1627-2020 y sus Contratos de Interventoría

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo may 2021 - nov 2021

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Interinstitucional

• Informe Auditoría al Proceso de Diseño de Proyectos

• Informe Auditoría al Proceso de Construcción de Proyectos

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Financiera

• Informe de monitoreo Gestión frente al seguimiento de políticas, lineamientos de inversión y riesgo de manejo de recurso

• Informe de seguimiento a contratos PSP de la STRT

Ciclo 2020

• Plan Anual de Auditoría 2020

• Plan Anual de Auditoría 2020 (modificación 1)

• Plan Anual de Auditoría 2020 (modificación 2)

• Informe de Monitoreo Brigada de reacción vial - Actividades en Malla Vial Arterial No Troncal - Contratos IDU-1591-2019 e IDU-1593-2019

• Informe Auditoría Especial al Proceso de Gestión de la Valorización y Financiación con enfoque TIC

• Informe Auditoría Especial al Contrato IDU-933-2016

• Informe Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 678 de 2001 - ACCIONES DE REPETICIÓN, vig. 2019.

• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones II Semestre de 2019

• Informe de Seguimiento Contable y Tributario, 2020

• Informe Seguimiento Controles de Advertencia 2019-2020

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo nov 2019 - may 2020  

• Seguimiento a riesgos de gestión IDU, corte 31/03/2020

• Informe de Seguimiento EDL y Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos IDU 2019-2020

• Informe Auditoría a contratos celebrados en el marco del estado de emergencia derivado de la COVID-19
  

• Informe de Monitoreo Construcción Ampliación Portal del Sur del Sistema Transmilenio en Bogotá D. C - Contratos IDU-1260-2019 e IDU-1284-2019
  

• Informe de Monitoreo Construcción Av. José Celestino Mutis, desde Av. Constitución hasta Av. Boyacá e Intersección - Contratos IDU-1851-2015 e IDU-1852-2015
  

• Informe Auditoría a Medidas de Bioseguridad
  

• Informe Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Gestión SST 2020
  

• Informe Auditoría al Proceso de Conservación de la Infraestructura 2020
  

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Contractual 2020
  

• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones I Semestre de 2020
  

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Predial
  

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo may 2019 - nov 2020
  

• Informe Monitoreo frente al seguimiento de las políticas, lineamientos de inversión y riesgo de manejo de recursos, establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda
  

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión de la Valorización y Financiación
  

• Informe Auditoría al Proceso de Construcción de Proyectos 
  

• Informe Auditoría al Proceso de Diseño de ProyectosI
  

• Informe de seguimiento a la gestión de Riesgos de Gestión 2020

Ciclo 2019 

• Plan Anual de Auditoría 2019

• Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 31/12/2018 

• Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 31/12/2018  

• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones II Semestre de 2018    

• Informe Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 678 de 2001 - ACCIONES DE REPETICIÓN, vig. 2018.   

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Documental
  

• Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 31/03/2019
  

• Informe Auditoría al Proceso de Diseño de Proyectos
  

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Predial   
  

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo nov 2018 - may 2019

• Informe de Monitoreo Acceso Barrio Las Amapolas - Contratos IDU-1492-2017 e IDU-1579-2017

• Informe de Seguimiento EDL y Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos IDU 2018-2019
  

• Informe de Monitoreo Conservación de Puentes Vehiculares - Contratos IDU-1491-2017 e IDU-1567-2017

• Informe de seguimiento a la gestión de Riesgos de Gestión 2019
  

• Informe de Monitoreo Conservación de Malla Vial Arterial Troncal y Malla Vial Rutas SITP- Contratos IDU-1383-2017 e IDU-1465-2017

• Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 31/03/2019  

• Informe Seguimiento Controles de Advertencia 2018-2019

• Informe Auditoría al Proceso de Conservación de la Infraestructura 2019

• Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 30/06/2019  

• Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 30/06/2019   

• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones I Semestre de 2019

• Informe de Monitoreo a Proyecto Prolongación de la Av. San Antonio- Contratos IDU-1543-2017 e IDU-1539-2017

• Informe de Monitoreo Proyecto de Peatonalización Carrera 7 - Contratos IDU-420-2015 e IDU-436-2015

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Contractual  

• Informe de Monitoreo Proyecto de Diseño y Construcción Red Peatonal Zona Rosa- Contratos IDU-1521-2017 e IDU-1563-2017

• Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 30/09/2019

• Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 30/09/2019

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión de la Valorización y Financiación

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Ejecución de Obras

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Financiera

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo may 2019 - nov 2019  

• Informe Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Gestión SST 2019  
  

• Informe de Monitoreo Proyecto de Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP, grupo 1 - Contratos IDU-1386-2017 e IDU-1471-2017

   
  

Ciclo 2018 
  

• Plan Anual de Auditoría 2018

• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones II Semestre de 2017

• Informe Auditoría al Proceso de Diseño de Proyectos

•Informe Auditoría al Proceso de Gestión Predial

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo nov 2017 - mayo 2018.

• Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 31/12/2017

• Informe Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 678 de 2001 - ACCIONES DE REPETICIÓN.

• Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 31/03/2018

• Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 31/03/2018

   Informe de Seguimiento EDL y Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos IDU 2017-2018

• Informe Seguimiento Controles de Advertencia 2017-2018

• Informe Seguimiento a la Gestión de Riesgos

• Informe Seguimiento a Solicitudes de Conceptos Jurídicos 2017-2018

• Informe Seguimiento Publicación Portales de Contratación - Vigencia 2017

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Financiera

• Informe Auditoría al Proceso de Conservación de la Infraestructura

• Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 30/06/2018

•Informe Auditoría Liquidación Contratos No Misionales

•Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones I Semestre de 2018

•Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 30/06/2018
• Informe Auditoría Proceso de Gestión Contractual - Etapa Precontractual 2018
•  Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 30/09/2018
•  Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Recursos Físicos
•  Informe Auditoría al Proceso de Gestión de la valorización y financiación

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo may 2018 - nov 2018.

• Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 30/09/2018

• Informe Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Gestión SST 2018

• Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 30/11/2018 

• Informe Seguimiento a Correspondencia bajo el Aplicativo Orfeo - Gestión Documental 2018 

• Informe Seguimiento a Instancias de Coordinación Interna - Comités 2018

• Informe Auditoría al Proceso de Ejecución de Obras 2018 

• Informes de Accesoria y Acompañamiento – Evaluación Contratos Misionales De Obra Pública Liquidados En La Vigencia 2016.

• Informe Final Auditoría al Contrato N°1630 de 2015 - Estudios Diseños y Construcción de Obra Civil, Suministro, Montaje y Puesta en Funcionamiento del Componente Electromecánico de un Sistema de Transporte de Pasajeros por Cable Aéreo Tipo Monocable Desenganchable, en la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.

• Informe de Auditoría de gestión al proceso de Mejoramiento Continuo vigencia 2017

• Informe de Evaluación a la Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

• Informe de Auditoría de gestión al proceso Factibilidad de Proyectos

• Informe de Auditoría al Contrato IDU 1406 de 2013

• Auditoria Protocolo de Seguridad -Grabación de llamadas por el período comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2016

• Evaluación PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL CPGC-01. Contratos suscritos entre el 1 y el 31 de diciembre de 2016

• Informe Final de Auditoría del proceso de Gestión Financiera

• Asesoría Gestión Documental- -Tramite De Comunicaciones Oficiales Enviadas Externas - Anexos Al Archivo Del IDU.

• Informe Auditoría Proceso Conservación de la Infraestructura Actividades Dirección Técnica de Administración de Infraestructura.

• Informe Final Auditoría al Contrato N°889 de 2017 - Construcción de las Obras Estabilización del Sector denominado San Gerónimo del Yuste, ubicado en la Avenida los Cerros por Calle 13 Sur, en la Localidad de San Cristóbal, en Bogotá, D.C.

• Informe Final Auditoría al Contrato N°935 de 2016 - Estudios, Diseño, Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Malla Vial, en Bogotá grupo 2

• Informe de auditoría al Proceso de Gestión de Valorización y Finanaciación

• Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Contractual

• Informe Auditoría Proceso Ejecución de Obras

• Informe Final Auditoría al Contrato N°1115 de 2016 - Ejecución a Precios Unitarios y a monto agotable, las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial que soporta las Rutas del Sistema Integrado de Transporte Público- SITP, en la ciudad de Bogotá D.C., Grupo 1.

• Informe de Auditoría de Gestión al Proceso de Recursos Físicos

• Informe Final Auditoría al Contrato N°1119 de 2016 - Ejecutar a Precios Unitarios y a Monto Agotable, las Obras y Actividades necesarias para la Conservación de la Malla Vial Arterial Troncal y la Malla Vial que soporta las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público- SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. Grupo 3

• Informe De Evaluación Al Proceso De Evaluación Y Control

• Informe Auditoría Gestión del Talento Humano

• Informe de Auditoría de Gestión al Proceso de Comunicaciones

• Informe de Auditoría de Gestión al Proceso de Gestión Social y Participación Ciudadana

• Informe de Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el TRabajo - SGSST

• Informe Diagnóstico Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

• Informe Seguimiento Implementación SIG Distrital Corte Diciembre 31 – 2016 - Decreto 370 2014

• Informe final de Asesoría Fomento de la Cultura del Control – Actividades Plan de Sostenibilidad Contable

• Auditoria Protocolo de Seguridad -Grabación de llamadas por el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2017

• Auditoría al Proceso de Gestión Financiera - Liquidación del valor a compensar por concepto de parqueaderos y-o stacionamientos y cargas urbanísticas

• Auditoría al Proceso de Gestión Integral de Proyectos

• Auditoría al proceso de Gestión Predial

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Documenta

• Informe Seguimiento al Estado de las Peticiones – Semestre I - 2017.

• :Informe Seguimiento a Directiva N º 003 de 2013-Periodo nov 2016-abr 2017

• Informe Seguimiento a Directiva N º 003 de 2013-Periodo mayo 2017-nov 2017

• Informe Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 678 de 2001- ACCIONES DE REPETICIÓ

• Informe Seguimiento CONTROLES DE ADVERTENCIA

• Informe Auditoria Prevención Daño Antijuridico

• Informe Evaluación a la gestión de la Subdirección General Jurídica-SEGUIMIENTO CONCEPTOS JURÍDICOS

• Informe de Auditoría al Contrato IDU 1129 de 2016

• Informe de Auditoría Etapa Pos Contractual

• Informe Seguimiento al Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo IDU, Corte 30/09/2017 - Decreto 215 de 2017

• Informe Seguimiento Implementación Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

• Informe de Auditoría Proceso Gestión De Tecnologias De Información y Comunicación

• Informe Seguimiento Ajustes Aplicativos por Cumplimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública

• Evaluación Al Procedimiento PR-GC-02 Licitación Pública, Versión 7.0

• Alcance OCI-20151350889203 De Evaluación Y Seguimiento A La Cuenta Contable De Inversiones E Instrumentos Derivados Y Al Protocolo De Seguridad

• Cierre Auditoria DTC Memorando DTC 20153350166443

• Informe De Auditoria Proceso De Gestión Social Y Participación Ciudadana - Segundo Semestre 2015 - I

• Informe De Auditoria Proceso De Gestión Social Y Participación Ciudadana - Segundo Semestre 2015 - II

• Auditoria Protocolo De Seguridad -Grabación De Llamadas Por El Período Comprendido Entre El 1 De Octubre Y 31 De Diciembre De 2015

• Informe Acciones De Repetición - Comité De Conciliación

• Informe Final De Auditoría Al Proceso Gestión Integral De Proyectos

• Informe Preliminar De Auditoría Contrato 643 De 2015

• Informe Final De Auditoría Al Proceso De Gestión Interinstitucional – Líder Del Proceso Y Líder Operativo - I

• Informe Final De Auditoría Al Proceso De Gestión Interinstitucional – Líder Del Proceso Y Líder Operativo - II

• Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras CP-EP-01-Evaluación Contrato N°1346 De 2014, Cuyo Objeto Es Estudios Y Diseños Y La Construcción Y-O Operación Y-O Conservación De Las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Restrepo En La Ciudad De Bogotá D.C.

• Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras CP-EP-01-Evaluación Contrato No. 1347 De 2014, Cuyo Objeto Estudios Y Diseños Y La Construcción Y-O Operación Y-O Conservación De Las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Kennedy En La Ciudad De Bogotá D.C.

• Remisión Informe Preliminar Auditoría Proyecto METRO

• Evaluación Y Seguimiento A Actualización En El SIAC Para Contratos Y-O Convenios En Estado “Suspendido” - I

• Evaluación Y Seguimiento A Actualización En El SIAC Para Contratos Y-O Convenios En Estado “Suspendido” - II

• Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras - Liquidación De Contratos

• Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras CP-EP-01-Evaluación Contrato N°1783 De 2014, Estudios Diseños Y Construcción De Las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Suba - Rincón, Ubicadas En Bogotá, D.C.

• Informe Auditoría CTO 1877-2014 Bicicarriles Red Tintal

• Informe De Auditoria Proceso Gestión Documental 2016

• Informe Auditoría Proyecto METRO

• Informe Final De Auditoría Al Proceso De Ejecución De Obras

• Auditoría Al Proceso De Gestión Del Talento Humano

• Informe De Auditoria - Proceso De Gestión Legal

• Informe Final De Auditoria Al Proceso Gestión De Valorización Y Financiación

• Alcance Al Memorando OCI-20161350134743 Auditoría Al Proceso De Gestión De Valorización Y Financiación Asociado A La Gestión Documental De Expedientes Relacionados Con Las Actuaciones De La STJEF.

• Informe De Asesoría Y Acompañamiento En Acciones Correctivas Y Preventivas Y Planes De Mejoramiento Internos Y Externos

• Evaluación Y Seguimiento, La Información Contenida En El Sistema De Gestión Documental - ORFEO Relacionado Con Los Derechos De Petición - I

• Evaluación Y Seguimiento, La Información Contenida En El Sistema De Gestión Documental - ORFEO Relacionado Con Los Derechos De Petición - II

• Alcance Al Memorando OCI-20161350134743 Auditoría Al Proceso De Gestión De Valorización Y Financiación Asociado Al Subsistema De Gestión De Seguridad De La Información Y El Sistema De Información Valoricemos

• Auditoria Proceso Gestión Legal - Componente Financiero

• Informe De Seguimiento A La Implementación De La Ley 1712 De 2014

• Auditoria Protocolo De Seguridad -Grabación De Llamadas Por El Período Comprendido Entre El 1 De Enero Y 30 De Junio De 2016

• Asesoría Retención En La Fuente Practicada A Los Empleados Por Concepto De Salarios

• Informe Auditoría Gestión Oficina Asesora de Planeación, sobre Indicadores de Gestión IDU al Corte de Junio 30 De 2016

• Informe De Auditoría - Proceso De Gestión De Recursos Físicos

• Informe Auditoría Proceso Conservación De La Infraestructura

• Informe Final De Auditoría De Gestión Al Proceso Gestión De Tecnologías De Información Y Comunicación

• Informe De Auditoría Proceso Diseño De Proyectos

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Planeación Estratégica

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Innovación y Gestión del Conocimiento

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Social y Participación Ciudadana

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Interinstitucional

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Comunicaciones

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Integral de Proyectos

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión de la Valorización y Financiación

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Factibilidad de Proyectos

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Diseño de Proyectos

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Predial

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Ejecución de Obras

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Conservación de la Infraestructura

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Contractual

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Legal

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Ambiental, Calidad y SST

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión de Recursos Físicos

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Financiera

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión del Talento Humano

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Documental

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Tecnologías de Información y Comunicación

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Evaluación y Control

• Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Mejoramiento Continuo

•  Informe consolidado Auditorias SIG 2017

• Auditoría Interna SIG 2016 al Proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación

• Auditoría Interna SIG 2016 al Proceso Gestión Documental

• Auditoría Interna SIG 2016 al Proceso de Gestión Integral de Proyectos

• Auditoría Interna SIG 2016 al proceso de Gestión Financiera

• Auditoría Interna SIG 2016 al Proceso de Comunicaciones

• Auditoría Interna SIG 2016 al Proceso de Gestión Recursos Físicos

• Auditoría Interna SIG 2016 al Proceso de Gestión Contractual

• Auditoría Interna SIG 2016 al Proceso de Gestión Legal

• Auditoría Interna SIG 2016 al Proceso Conservación de la Infraestructura

• Informe Consolidado DG
• Conservación Infraestructura
• Diseño Proyectos
• Ejecución Obras
• Factibilidad Proyectos
• Ambiental Calidad Y SST
• Gestión Contractual
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• Mejoramiento Continuo
• Seguimiento Proyectos

•  Informe de Seguimiento a Metas PDD a 31/03/2021 y a la Ejecución Presupuestal a 30/04/2021

•  Informe de Seguimiento a Metas PDD y a la Ejecución Presupuestal - diciembre 2019

• Informe de Seguimiento a Metas PDD a 31/05/2020 y a la Ejecución Presupuestal a 31/08/2020

•  Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - enero a marzo de 2019

•  Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - enero a junio de 2019
  

•  Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - enero a septiembre de 2019

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTC mayo 31 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal SGGC junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTM junio 30 2017

•Evaluación Ejecución Presupuestal DTDP junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTAV junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal OAC junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal OTC junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal OAP junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal SGI junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTP junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTE junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTGJ junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTAF junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal STESV junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal STEST junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal SGJ junio 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTAV noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTC noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTDP noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTE noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTGJ noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTM noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTP noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal OAC noviembre 30 2017

•Evaluación Ejecución Presupuestal OAP noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal OTC noviembre 30 2017 

• Evaluación Ejecución Presupuestal SGGC noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuestal SGJ noviembre 30 2017

• Evaluación Ejecución Presupuesta SGGJ Marzo 31-2016

• Evaluación Ejecución Presupuesta DTAV Marzo 31-2016

• Evaluación Ejecución Presupuesta DTGJ Marzo 31-2016

• Evaluación Ejecución Presupuesta DTE Marzo 31-2016

• Evaluación Ejecución Presupuesta STEST Marzo 31-2016

• Evaluación Ejecución Presupuesta DTP Marzo 31-2016

• Evaluación Ejecución Presupuesta STRH Marzo 31-2016

• Evaluación Ejecución Presupuesta DTC Marzo 31-2016

• Evaluación Ejecución pasivos STEST SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Pasivos STESV SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTE SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTAF SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTC SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTD SEPT 2016 (V1)

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTD SEPT 2016 (V2)

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTDP SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTM SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Presupuestal SGDU SEPT 2016

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• Evaluación Ejecución Presupuestal SGI SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Presupuestal STRF SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Presupuestal STRT SEPT 2016

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTAF Junio 30-2015

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTAI Junio 30-2015

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTAV Junio 30-2015

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTC Agosto 31-2015

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTDP Agosto 31-2015

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTE Junio 30-2015

• Evaluación Ejecución Presupuestal DTGJ Junio 30-2015

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• Evaluación Ejecución Presupuestal OTC Junio 30-2015

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• Evaluación Ejecución Presupuestal SGGC Junio 30-2015

• Evaluación Ejecución Presupuestal SGI Junio 30-2015

• Evaluación Ejecución Presupuestal STEST Agosto 31 de 2015

• Evaluación Ejecución Presupuestal STESV Agosto 31-2015