Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

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CONTROL INTERNO
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, que establece que “El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad”. A continuación se publican los informes correspondientes:

4. Informe Ejecutivo Anual  de Evaluación del Sistema de Control Interno

6. Auditorías De Gestión y Seguimientos

Ciclo 2018 
  

• Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones II Semestre de 2017

 Informe Auditoría al Proceso de Diseño de Proyectos

Informe Auditoría al Proceso de Gestión Predial

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo nov 2017 - mayo 2018.

• Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 31/12/2017

Informe Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 678 de 2001 - ACCIONES DE REPETICIÓN.

• Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 31/03/2018

• Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 31/03/2018

• Informe Seguimiento Controles de Advertencia 2017-2018

• Informe Seguimiento a la Gestión de Riesgos

Informe Seguimiento a Solicitudes de Conceptos Jurídicos 2017-2018

• Informe Seguimiento Publicación Portales de Contratación - Vigencia 2017

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Financiera

• Informe Auditoría al Proceso de Conservación de la Infraestructura

• Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 30/06/2018

Informe Auditoría Liquidación Contratos No Misionales

Informe de Seguimiento al Estado de las Peticiones I Semestre de 2018

Reporte de Seguimiento a Metas Plan Distrital de Desarrollo corte 30/06/2018
Informe Auditoría Proceso de Gestión Contractual - Etapa Precontractual 2018
•  Informe Seguimiento Directiva 001 de 2017 – Cumplimiento Aplicación del Marco Normativo de Regulación Contable Pública, corte 30/09/2018
•  Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Recursos Físicos
•  Informe Auditoría al Proceso de Gestión de la valorización y financiaciónInforme Auditoría al Proceso de Gestión de la valorización y financiación
•  Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo may 2018 - nov 2018.










  

 



Ciclo 2017

Informe De Asesoría Y Acompañamiento - Evaluación Contratos Misionales De Obra Pública Liquidados En La Vigencia 2016

• Informe Final Auditoría Al Contrato No. 1630 De 2015 - Estudios diseños y    construcción de obra civil, suministro, montaje y puesta en    funcionamiento del componente electromecánico de un sistema de    transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable, en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.

Informe De Auditoría De Gestión Al Proceso De Mejoramiento Continuo Vigencia 2017

Informe De Evaluación A La Publicación Del Plan Anticorrupción Y Atención    Al Ciudadano

Informe De Auditoría De Gestión Al Proceso Factibilidad De Proyectos 

Informe De Auditoria Al Contrato IDU 1406 De 2013

Auditoria Protocolo de Seguridad - Grabación de llamadas por el período comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2016

Evaluación Proceso De Gestión Contractual CP – GC - 01. Contratos Suscritos Entre El 1 Y El 31 De Diciembre De 2016

Informe Final de Auditoría del proceso de Gestión Financiera

Asesoría Gestión Documental - Tramite De Comunicaciones Oficiales Enviadas Externas (Anexos al Archivo del IDU)

• Informe Auditoría Proceso Conservación de la Infraestructura Actividades DTAI

• Informe Auditoría Contrato N° 889 de 2017 - Construcción de Obras de Estabilización Sector San Gerónimo del Yuste

• Informe Auditoría Contrato N° 935 de 2016 - Estudios, Diseño, Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Malla Vial, en Bogotá grupo 2

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Valorización y Financiación

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Contractual

• Informe Auditoría al Proceso de Ejecución de Obras

• Informe Final Auditoría al Contrato N° 1115 de 2016 - Ejecución Obras y Actividades Conservación Malla Vial que soporta las Rutas del SITP, en Bogotá, Grupo 1

• Informe Auditoría al Proceso de Recursos Físicos

• Informe Auditoría al Contrato N° 1119 de 2016 - Ejecutar Obras y Actividades Conservación Malla Vial Arterial Troncal y Malla Vial que soporta Rutas del SITP, en Bogotá, Grupo 3

• Informe de Evaluación al Proceso de Evaluación y Control

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión del Talento Humano

• Informe Auditoría al Proceso de Comunicaciones

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Social y Participación Ciudadana

• Informe Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

• Informe Diagnóstico Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – 2017

 Informe Seguimiento Implementación SIG Distrital Corte 31/12/2016 – Decreto 370/2014Informe Seguimiento Implementación SIG Distrital Corte 31/12/2016 – Decreto 370/2014

• Informe Asesoría Fomento de la Cultura del Control – Actividades Plan de Sostenibilidad Contable

• Auditoría Protocolo de Seguridad -Grabación de llamadas por el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2017

Informe Auditoría al Proceso de Gestión Financiera – Liquidación valor a compensar por concepto de parqueaderos y/o estacionamientos y cargas urbanísticas

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Integral de Proyectos

 Informe Auditoría al Proceso de Gestión PredialInforme Auditoría al Proceso de Gestión Predial

• Informe Auditoría al Proceso de Gestión Documental

 Informe Seguimiento al Estado de las Peticiones –Semestre I-2017

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo nov 2016 - abr 2017

• Informe Seguimiento a Directiva N° 003 de 2013 – Periodo mayo 2017 - nov 2017

• Informe Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 678 de 2001 - ACCIONES DE REPETICIÓ

 Informe Seguimiento CONTROLES DE ADVERTENCIA.

 Informe Auditoría Prevención Daño Antijurídico

 Informe Evaluación a la gestión de la Subdirección General Jurídica - SEGUIMIENTO CONCEPTOS JURÍDICOS

• Informe Auditoría al Contrato IDU 1129 de 2016

 Informe Auditoría Proceso de Conservación de la Infraestructura Etapa Pos Contractual 

 Informe Seguimiento al Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo IDU, corte 30/09/2017 - Decreto 215 de 2017

 Informe Seguimiento Implementación Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

• Informe de Auditoría Proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación

•  Informe Seguimiento Ajustes Aplicativos por Cumplimiento Implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública


Ciclo 2016

Evaluación Al Procedimiento PR-GC-02 Licitación Pública, Versión 7.0

Alcance OCI-20151350889203 De Evaluación Y Seguimiento A La Cuenta Contable De Inversiones E Instrumentos Derivados Y Al Protocolo De Seguridad

Cierre Auditoria DTC Memorando DTC 20153350166443

Informe De Auditoria Proceso De Gestión Social Y Participación Ciudadana - Segundo Semestre 2015 - I

Informe De Auditoria Proceso De Gestión Social Y Participación Ciudadana - Segundo Semestre 2015 - II

Auditoria Protocolo De Seguridad -Grabación De Llamadas Por El Período Comprendido Entre El 1 De Octubre Y 31 De Diciembre De 2015

Informe Acciones De Repetición - Comité De Conciliación

Informe Final De Auditoría Al Proceso Gestión Integral De Proyectos

Informe Preliminar De Auditoría Contrato 643 De 2015

Informe Final De Auditoría Al Proceso De Gestión Interinstitucional – Líder Del Proceso Y Líder Operativo - I

Informe Final De Auditoría Al Proceso De Gestión Interinstitucional – Líder Del Proceso Y Líder Operativo - II

Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras CP-EP-01-Evaluación Contrato N°1346 De 2014, Cuyo Objeto Es Estudios Y Diseños Y La Construcción Y-O Operación Y-O Conservación De Las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Restrepo En La Ciudad De Bogotá D.C.

Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras CP-EP-01-Evaluación Contrato No. 1347 De 2014, Cuyo Objeto Estudios Y Diseños Y La Construcción Y-O Operación Y-O Conservación De Las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Kennedy En La Ciudad De Bogotá D.C.

Remisión Informe Preliminar Auditoría Proyecto METRO

Evaluación Y Seguimiento A Actualización En El SIAC Para Contratos Y-O Convenios En Estado “Suspendido” - I

Evaluación Y Seguimiento A Actualización En El SIAC Para Contratos Y-O Convenios En Estado “Suspendido” - II

Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras - Liquidación De Contratos

Auditoria Al Proceso De Ejecución De Obras CP-EP-01-Evaluación Contrato N°1783 De 2014, Estudios Diseños Y Construcción De Las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Suba - Rincón, Ubicadas En Bogotá, D.C.

Informe Auditoría CTO 1877-2014 Bicicarriles Red Tintal

Informe De Auditoria Proceso Gestión Documental 2016

Informe Auditoría Proyecto METRO

Informe Final De Auditoría Al Proceso De Ejecución De Obras

• Auditoría Al Proceso De Gestión Del Talento Humano

Informe De Auditoria - Proceso De Gestión Legal

Informe Final De Auditoria Al Proceso Gestión De Valorización Y Financiación

Alcance Al Memorando OCI-20161350134743 Auditoría Al Proceso De Gestión De Valorización Y Financiación Asociado A La Gestión Documental De Expedientes Relacionados Con Las Actuaciones De La STJEF.

Informe De Asesoría Y Acompañamiento En Acciones Correctivas Y Preventivas Y Planes De Mejoramiento Internos Y Externos

Evaluación Y Seguimiento, La Información Contenida En El Sistema De Gestión Documental - ORFEO Relacionado Con Los Derechos De Petición - I

Evaluación Y Seguimiento, La Información Contenida En El Sistema De Gestión Documental - ORFEO Relacionado Con Los Derechos De Petición - II

Alcance Al Memorando OCI-20161350134743 Auditoría Al Proceso De Gestión De Valorización Y Financiación Asociado Al Subsistema De Gestión De Seguridad De La Información Y El Sistema De Información Valoricemos

Auditoria Proceso Gestión Legal - Componente Financiero

Informe De Seguimiento A La Implementación De La Ley 1712 De 2014

Auditoria Protocolo De Seguridad -Grabación De Llamadas Por El Período Comprendido Entre El 1 De Enero Y 30 De Junio De 2016

Asesoría Retención En La Fuente Practicada A Los Empleados Por Concepto De Salarios

Informe Auditoría Gestión Oficina Asesora de Planeación, sobre Indicadores de Gestión IDU al Corte de Junio 30 De 2016

Informe De Auditoría - Proceso De Gestión De Recursos Físicos

Informe Auditoría Proceso Conservación De La Infraestructura

Informe Final De Auditoría De Gestión Al Proceso Gestión De Tecnologías De Información Y Comunicación

Informe De Auditoría Proceso Diseño De Proyectos

8. Evaluación Presupuestal Por Dependencias

Ciclo 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTC mayo 31 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal SGGC junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTM junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTDP junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTAV junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal OAC junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal OTC junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal OAP junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal SGI junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTP junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTE junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTGJ junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTAF junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal STESV junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal STEST junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal SGJ junio 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTAV noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTC noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTDP noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTE noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTGJ noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTM noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal DTP noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal OAC noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal OAP noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal OTC noviembre 30 2017 

    Evaluación Ejecución Presupuestal SGGC noviembre 30 2017

    Evaluación Ejecución Presupuestal SGJ noviembre 30 2017

     

    12. Auditorías Internas SIG

    Ciclo 2017

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Planeación Estratégica

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Innovación y Gestión del Conocimiento

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Social y Participación Ciudadana

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Interinstitucional

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Comunicaciones

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Integral de Proyectos

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión de la Valorización y Financiación

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Factibilidad de Proyectos

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Diseño de Proyectos

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Predial

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Ejecución de Obras

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Conservación de la Infraestructura

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Contractual

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Legal

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Ambiental, Calidad y SST

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión de Recursos Físicos

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Financiera

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión del Talento Humano

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Gestión Documental

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Tecnologías de Información y Comunicación

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Evaluación y Control

    Auditoría Interna SIG 2017 Proceso Mejoramiento Continuo

    •  Informe consolidado Auditorias SIG 2017